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附件10

附件11

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费8.73万元。

（二）政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计114.5万元。包括：货物类107.5万元，服务类7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款3,657.95万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

附件12

相关名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人）（项）

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。