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我局于2023年8月22日至2023年11月29日对环球国际(中国)官方网站 水务和湖泊局(以下简称区水务和湖泊局)负责的港渠生态修复及岸线整治工程进行了项目审计。具体审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)项目建设依据和规模

2021年3月11日，根据《环球国际(中国)官方网站 发展和改革局关于港渠生态修复及岸线整治工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(阳发改投〔2021〕26号)，同意港渠生态修复及岸线整治工程可行性研究报告。

2021年10月26日，根据《环球国际(中国)官方网站 发展和改革局关于港渠生态修复及岸线整治工程初步设计的批复》(阳发改投〔2021〕112号)同意该项目初步设计。

该项目建设规模和主要建设内容:明珠渠、龙阳湖明渠、汤山渠、芳草溪、鲤鱼溪、黄金口明渠、总港、连通渠、什湖明渠、东港、龙口渠、龙新渠、朱家新港、朱家老港等港渠生态修复及岸线整治长度约13.16km(含机械清淤19276m³、淤泥原位修复149313m²、排口改造工141个、新建官网336m等)，主要建设内容包括水体清淤、排口生态化改造、水生植物重建恢复、生态群落构建以及岸线整治等。

报审初步设计概算22001.97万元，经审查，核定为20044.03万元，核减1957.94万元。其中工程费用16335.69万元，工程建设其他费1650.14万元，预备费899.29万元，专项费用580.00万元，建设期利息578.91万元。资金来源为专项债资金。

(二)项目建设管理模式

港渠生态修复及岸线整治工程项目实施责任部门为区水务和湖泊局，项目实施责任单位为武汉市坦达工程项目管理有限公司，代建单位为武汉市建元建设工程项目管理有限公司(以下简称建元公司)。2021年7月16日，武汉市坦达工程项目管理有限公司与建元公司签订项目代建合同，负责该项目所有建设流程。            

二、审计查出的问题

(一)基本建设程序履行方面的问题

1.未及时办理垃圾处置证。

2021年12月29日，建元公司与武汉市环球国际 市政建设集团有限公司签订工程总承包合同，并于2022年6月11日开工，截至2023年10月审计时，该项目未办理建筑垃圾处置证。

(二)项目建设管理方面的问题

2.监理履职不到位。

(1)港渠生态修复及岸线整治工程监理为牟某某、李某某等5名工程师，安全监理工程师为刘某某，该项目隐蔽工程检查验收及旁边监理记录表显示专业监理工程师和旁站监理员均为刘某某，不符合项目监理机构人员岗位职责的要求。

(2)港渠生态修复及岸线整治工程监理日志中，显示总监理工程师签阅意见一栏中，存在总监理工程师部分未签阅的情况。

三、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，区审计局已依法出具了审计报告，提出了审计建议。区水务和湖泊局积极组织进行了整改。