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2023年度环球国际(中国)官方网站商务局部门决算公开

来源：环球国际(中国)官方网站商务局发布时间：2024-06-18 14:55

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附件1

2023年度环球国际(中国)官方网站商务局

部门决算公开

第一部分环球国际(中国)官方网站商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分环球国际(中国)官方网站商务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分环球国际(中国)官方网站商务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分环球国际(中国)官方网站商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

（四）统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（五）配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（六）统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

（七）负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

（八）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负责商务行业服务质量和信用建设。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，环球国际(中国)官方网站商务局部门决算由实行独立核算的环球国际(中国)官方网站商务局本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分环球国际(中国)官方网站商务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表环球国际

二、收入决算表环球国际

三、支出决算表环球国际

四、财政拨款收入支出决算总表环球国际

五、一般公共预算财政拨款支出决算表环球国际

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表环球国际

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表环球国际

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表环球国际

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表环球国际

第三部分环球国际(中国)官方网站商务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,172.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少234.89万元，下降5.33%，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

图1：收、支决算总计变动情况环球国际

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,172.93万元，与2022年度相比，收入合计减少234.89万元，下降5.33%，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。其中：财政拨款收入4,172.93万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构环球国际

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,172.93万元，与2022年度相比，支出合计减少234.89万元，下降5.33%，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。其中：基本支出577.25万元,占本年支出13.83%;项目支出3,595.68万元，占本年支出86.17%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构环球国际

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,172.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.79万元，下降4.96%。主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,172.93万元,比2022年度决算数减少217.79万元。减少主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况环球国际

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,172.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.79万元，下降4.96%。主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,172.93万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出2,393.69万元，占57.36%。主要是用于主要是用于机关运行及执行单位职能的业务活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）110.18万元，占2.64%。主要是用于单位为职工缴纳养老保险及职业年金等支出。

3.卫生健康支出（类）1382.03万元，占33.12%。主要是用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。

4.商业服务业等支出（类）277.6万元，占6.65%。主要是用于商业流通事务、其他涉外发展服务等支出。

5.住房保障支出（类）9.43万元，占0.23%。主要是用于职工缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.84万元，支出决算为4,172.93万元，完成年初预算的542.05%。其中：基本支出577.25万元，项目支出3595.68万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1958.62万元，主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，啤酒节活动举办等。卫生健康支出1350.91万元，主要用于保障区内隔离点生活物资发放等。商业服务业等支出277.6万元，主要用于落实市财政局市商务局关于下达2021年小进限奖励资金的通知、区商务局2022年度小进限奖励资金、落实关于拨付2023年市级外资发展资金的通知等。住房保障支出6.40万元，主要是用于职工缴纳住房公积金。社会保障和就业支出1.84万元，主要用于抚恤金发放、支付残保金等。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为820.34万元，支出决算为2393.69万元，完成年初预算的291.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是开展各种活，促进疫后恢复，比如举办啤酒节、五一消费促进、股权投资招商尽职调查服务、汽车消费促进等活动；二是兑现疫后扶持政策，营造良好营商环境。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.51万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的512.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员死亡的抚恤金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为1382.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加购买区内隔离点生活物资经费的请款。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为277.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门下达各项企业奖励资金的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.25万元，其中：

人员经费563.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.07万元，主要包括：办公费维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本部门当年无出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；主要原因是本部门当年无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减少5.00万元，主要原因是本部门当年无公务接待任务。

十、机关运行经费支出说明

2023年度环球国际(中国)官方网站商务局机关运行经费支出14.07万元，比年初预算数减少6.92万元，降33.00%。主要原因是人员异动造成。

十一、政府采购支出说明

2023年度环球国际(中国)官方网站商务局政府采购支出总额1,448.27万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,447.04万元。授予中小企业合同金额648.00万元，占政府采购支出总额的44.70%，其中：授予小微企业合同金额648.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，环球国际(中国)官方网站商务局共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，其中10个项目涉密因政策问题不予以公开，资金3595.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度环球国际(中国)官方网站商务局较好地完成年初区政府下达的年度绩效目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4172.93万元，从评价情况来看，对部门整体支出绩效评价情况进行综述，从绩效评价情况来看，环球国际(中国)官方网站商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。

1.商贸流通管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：社会零售销售额增幅的完成度。

2.招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为222.89万元，执行数为219.80万元，完成预算的98.61%，用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动。

3.关于追加招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.88万元，执行数为172.88万元，完成预算的100%，用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动。

4.工会经费等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为1.81万元，完成预算的51.71%，用于拨付工作人员补贴。

5.商务局关于申请环球国际(中国)官方网站汽车消费促进活动相关经费的函项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%，用于环球国际(中国)官方网站第二届汽车消费促进活动经费。

6.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%，用于社会保障费等支出。

7.商务局关于申请专项工作经费的请示（防疫期间生活类防疫物资保障经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1350.91万元，执行数为1350.91万元，完成预算的100%，用于疫情购买防疫物资。

8.国际消费中心城市建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%，用于城市建设专项资金。

(四)绩效自评结果应用情况

我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分2023年重点工作完成情况

2023年社会消费品零售总额完成585.66亿元、增速6.1%；新增限上批零住餐业企业94户，其中零售企业35户。

1-11月，产业项目到位资金完成215.53亿元；纳入省级亿元以上的项目签约库共计84个，总签约金额926.42亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会消费品零售总额	全区社会消费品零售总额完成585.66亿元	完成
2	新增限上批零住餐业企业	新增限上批零住餐业企业94户	完成
3	产业项目到位资金	全区产业项目到位资金完成215.53亿元	完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款）其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

10.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。