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          环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算

目 录

第一部分环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

   第一部分环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

（四）统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（五）配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（六）统筹管理全区招商引资工作。贯彻执行招商引资、投资促进等领域的法律法规；统筹管理全区投资促进、招商引资工作；协调推进投资促进、招商引资体制机制创新；负责全区投资环境宣传推介；统筹协调重大招商项目落地布局和推进落实；统筹协调外资招引、投资促进及联络服务工作。

（七）负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

（八）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负责商务行业服务质量和信用建设。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）总编制人数19人，其中：行政编制15人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数19人，其中：行政编制    15人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

  第二部分环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算表

表1.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）

2025年部门收支总表

表2.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   部门收入总表

表3.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   部门支出总表

表4.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   财政拨款收支总表

表5-1.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局） 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-2.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局） 一般公共预算支出表（分单位）

表6.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   一般公共预算基本支出表

表7.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   一般公共预算“三公”经费支出表

说明：环球国际(中国)官方网站 商务局(环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年度没有三公”经费支出。

表8.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   政府性基金预算支出表

说明：环球国际(中国)官方网站 商务局(环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年度没有政府性基金预算支出。

表9.武汉市环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）   国有资本经营预算支出表

说明：环球国际(中国)官方网站 商务局(环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年度没有资本经营预算支出。

表10.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）项目支出情况表

表11.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）

整体支出绩效目标表

表12-1.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）  项目支出绩效目标表

表12-2.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）  项目支出绩效目标表

表12-3.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）  项目支出绩效目标表

表12-4.环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）  项目支出绩效目标表

第三部分环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，环球国际(中国)官方网站 商务局（环球国际(中国)官方网站 投资促进局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年度收支总预算898.64万元，比2024年预算增加11.7   万元，增长1.32%，主要是因我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算898.64万元，比2024年预算增加11.7万元，增长1.32%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。其中：一般公共预算财政拨款收入848.64万元，占94.43%；其他收入50万元，占0.57%。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算898.64万元，比2024年预算增加11.7万元，增长1.32%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。其中：基本支出642.8万元，占71.53%；项目支出255.84万元，占28.47%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算848.64万元，比2024年预算增加11.7万元，增长1.4%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入848.64万元。支出包括：基本支出642.8万元，项目支出205.84万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款848.64万元。其中：(1)本年预算  848.64万元，比2024年预算增加11.7万元，增长1.4%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅；(2)上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出642.8万元，占75.74%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)608.29万元、公用经费(商品和服务支出)34.51万元；项目支出205.84万元，占24.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2025年预算数340.82万元，比2024年预算增加27.53万元，增长8.79%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数38.36万元，比2024年预算增加3.36万元，增长9.6%，主要是我单位项目支出按照要求压减经费后，根据工作需要在项目之间进行了内部调整，该功能分类下的项目支出增加，产生一定比例增幅，但总体项目预算经费减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2025年预算数118.64万元，比2024年预算减少121.36万元，减少了50.57%，主要是我单位项目支出按照要求压减经费，因此产生一定比例减幅。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2025年预算数79万元，比2024年预算增加36万元，增长8.37%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数154.68万元，比2024年预算增加48.53万元，增长45.72%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，离退休人数增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数34.46万元，比2024年预算增加8.81万元，增长34.35%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数1.84万元，比2024年预算增加0万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数0.52万元，比2024年预算增加0.52万元，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数12.7万元，比2024年预算增加3.73万元，增长41.58%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数25.6万元，比2024年预算增加7.44万元，增长40.97%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数35.52万元，比2024年预算增加8.29万元，增长30.44%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提住补贴(项)2025年预算数6.5万元，比2024年预算增加1.68万元，增长34.85%，主要是我单位合并二级单位填报人员支出预算，实有人员数量增加，导致基本支出经费增加，因此产生一定比例增幅。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出642.8万元，比2024年预算增加140.7万元，增长21.89%，主要是基本支出的增加。其中：

(一)人员经费642.8万元。包括：

工资福利支出428.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助179.32万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费34.51万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年我单位没有使用“三公”经费支出预算安排支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2025年项目支出255.84万元，其中：一般公共预算本年拨款205.84万元、单位资金50万元。具体使用情况如下：

1.商贸流通管理工作经费20万元，主要用于：商贸流通管理工作经费20万元，负责全区商品流通行业管理工作。

2.招商引资工作经费118.64万，主要用于：招商引资工作经费118.64万元，负责统筹管理全区招商引资工作。

3.机关原下属单位工作经费47万，主要用于：原下属自收

自支事业单位商业网点办公室人员经费。

4.行政事业单位缴纳残保金其他残疾人事业支出1.84万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金1.84万元。

5.往来资金50万元，主要用于：支付往来账户的资金。

6.机动经费18.36万元，主要用于：在职人员机动经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费34.51万元，比2024年预算减少   9.96万元，下降22.4%，主要是我单位本年度公用经费压减，相较于上年度产生一定比例减幅。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计56.7万元，比2024年预算增加49.87万元，增长730.16%，主要是保障部门正常运转，为确保部门各项招商引资及商贸流通等相关活动政府采购流程合法合规，将按照相关规定依法依规开展政府采购活动。包括：        货物类1.7万元，工程类0万元，服务类55万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款）其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

10.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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