2025年度环球国际(中国)官方网站 洲头街道
办事处部门预算
2025年1月15日
洲头街道办事处2025年部门预算目录
第一部分 洲头街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 洲头街道办事处2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、整体支出绩效目标申报表
十二、项目申报表（含绩效目标）
第三部分 洲头街道办事处2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体安排情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洲头街道办事处概况
一、部门主要职能
根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。
1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3.组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。
9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
二、部门预算单位构成
纳入洲头街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：
1.环球国际(中国)官方网站 洲头街道党群服务中心；
2.环球国际(中国)官方网站 洲头街道社区网格管理综合服务中心；
3.环球国际(中国)官方网站 洲头街道综合执法中心。
三、部门人员构成
洲头街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制26人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数49人，其中：行政编制25人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。
第二部分
洲头街道办事处2024年部门预算表
表1.洲头街道办事处2025年部门收支总表
表2. 洲头街道办事处2025年部门收入总表
表3. 洲头街道办事处2025年部门支出总表
表4. 洲头街道办事处2025年财政拨款收支预算总表
表5. 洲头街道办事处2025年一般公共预算支出表
表6. 洲头街道办事处2025年一般公共预算基本支出表
表7. 洲头街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表
表8. 洲头街道办事处2025年政府性基金预算支出表
表9. 洲头街道办事处2025年国有资本经营预算支出表
表10. 洲头街道办事处2025年项目支出表
表11. 洲头街道办事处2025年部门整体支出绩效目标申报表
表12. 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（含绩效目标）
表1
洲头街道办事处2025年收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 2640.31 | 一、一般公共服务支出 | 2044.29 | |||
经费拨款(补助) | 2640.31 | 二、公共安全支出 | ||||
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | |||||
专项收入 | 四、科学技术支出 | |||||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 285.67 | ||||
中央专项转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 146.97 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | |||||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | 390.02 | ||||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | |||||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
九、其他收入 | 350.00 | 十七、住房保障支出 | 123.36 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
廿一、其他支出 | ||||||
廿二、债务还本支出 | ||||||
廿三、债务付息支出 | ||||||
廿四、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 2990.31 | 本年支出合计 | 2990.31 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 2990.31 | 支 出 总 计 | 2990.31 | |||
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | ||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洲头街道办事处2025年收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||
合计 | 2990.31 | 2990.31 | 2640.31 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||||||
050 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 2990.31 | 2990.31 | 2640.31 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||
050001 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | 2990.31 | 2990.31 | 2640.31 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||||||||
洲头街道办事处2025年支出总表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
合计 | 2990.31 | 1538.87 | 1451.44 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2044.29 | 982.87 | 1061.42 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2044.29 | 982.87 | 1061.42 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 982.87 | 982.87 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1061.42 | 1061.42 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.67 | 285.67 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.59 | 284.59 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 185.32 | 185.32 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.28 | 99.28 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 146.97 | 146.97 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.97 | 146.97 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.01 | 35.01 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 111.96 | 111.96 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 390.02 | 390.02 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 390.02 | 390.02 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 390.02 | 390.02 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 123.36 | 123.36 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 123.36 | 123.36 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.74 | 103.74 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 19.62 | 19.62 | |||||||||||
表4 | |||||
洲头街道办事处2025年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 2640.31 | 一、本年支出 | 2640.31 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 2640.31 | （一）一般公共服务支出 | 1694.29 | ||
经费拨款(补助) | 2640.31 | （二）公共安全支出 | |||
行政事业单位资产收益拨款 | （三）教育支出 | ||||
专项收入 | （四）科学技术支出 | ||||
其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
预算内基本建设投资 | （六）社会保障和就业支出 | 285.67 | |||
中央专项转移支付补助 | （七）卫生健康支出 | 146.97 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （八）节能环保支出 | ||||
政府性基金财政拨款 | （九）城乡社区支出 | 390.02 | |||
政府性基金转移支付 | （十）农林水支出 | ||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||||
二、上年结转 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）商业服务业等支出 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）金融支出 | ||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）援助其他地区支出 | ||||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十七）住房保障支出 | 123.36 | ||||
（十八）粮油物资储备支出 | |||||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（廿一）其他支出 | |||||
（廿二）债务还本支出 | |||||
（廿三）债务付息支出 | |||||
（廿四）债务发行费用支出 | |||||
二、年终结转结余 | |||||
收入总计 | 2640.31 | 支出总计 | 2640.31 | ||
表5-1 | |||||||||||
洲头街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目） | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
合计 | 2,640.31 | 1,538.87 | 1,446.22 | 92.65 | 1,101.44 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,694.29 | 982.87 | 890.22 | 92.65 | 711.42 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,694.29 | 982.87 | 890.22 | 92.65 | 711.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 982.87 | 982.87 | 890.22 | 92.65 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 711.42 | 711.42 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.59 | 284.59 | 284.59 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 185.32 | 185.32 | 185.32 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 146.97 | 146.97 | 146.97 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.97 | 146.97 | 146.97 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 390.02 | 390.02 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 390.02 | 390.02 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 390.02 | 390.02 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 123.36 | 123.36 | 123.36 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 123.36 | 123.36 | 123.36 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | |||||||
表5-2 | ||||||||||
洲头街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位) | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 2640.31 | 1538.87 | 1446.22 | 92.65 | 1101.44 | |||||
10 | 财源建设科 | 2640.31 | 1538.87 | 1446.22 | 92.65 | 1101.44 | ||||
050 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 2640.31 | 1538.87 | 1446.22 | 92.65 | 1101.44 | ||||
050001 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | 2640.31 | 1538.87 | 1446.22 | 92.65 | 1101.44 | ||||
表6 | |||||||
洲头街道办事处2025年一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1538.87 | 1446.22 | 92.65 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1192.01 | 1192.01 | ||||
30101 | 基本工资 | 212.80 | 212.80 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 149.52 | 149.52 | ||||
30103 | 奖金 | 462.95 | 462.95 | ||||
30107 | 绩效工资 | 58.46 | 58.46 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.28 | 99.28 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.01 | 35.01 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.16 | 69.16 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | ||||
30113 | 住房公积金 | 103.74 | 103.74 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 92.65 | 92.65 | ||||
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||||
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | ||||
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 | ||||
30213 | 维修（护）费 | 4.40 | 4.40 | ||||
30228 | 工会经费 | 20.54 | 20.54 | ||||
30229 | 福利费 | 10.36 | 10.36 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 26.32 | 26.32 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 254.22 | 254.22 | ||||
30301 | 离休费 | 23.71 | 23.71 | ||||
30302 | 退休费 | 187.71 | 187.71 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 42.79 | 42.79 | ||||
表7 | |||||
洲头街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
20.42 | 20.42 | 17.99 | 2.43 | ||
表8 | ||||
洲头街道办事处2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
表9 洲头街道办事处2025年国有资本经营预算支出表 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
表10 | |||||||||||||||||
洲头街道办事处2025年项目支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
合计 | 2,990.31 | 2,640.31 | 350.00 | ||||||||||||||
050 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 2,990.31 | 2,640.31 | 350.00 | |||||||||||||
050001 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | 2,990.31 | 2,640.31 | 350.00 | |||||||||||||
1 | 人员经费 | 1,446.22 | 1,446.22 | ||||||||||||||
42010522050R000000143 | 基本工资 | 212.80 | 212.80 | ||||||||||||||
42010522050R000000144 | 津贴补贴 | 132.67 | 132.67 | ||||||||||||||
42010523050R000000100 | 在职人员住房补贴 | 16.85 | 16.85 | ||||||||||||||
42010522050R000000145 | 绩效工资 | 58.46 | 58.46 | ||||||||||||||
42010522050R000000146 | 年终一次性奖金 | 11.24 | 11.24 | ||||||||||||||
42010522050R000000148 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.28 | 99.28 | ||||||||||||||
42010522050R000000150 | 医疗保险 | 35.01 | 35.01 | ||||||||||||||
42010522050R000000151 | 公务员医疗补助 | 69.16 | 69.16 | ||||||||||||||
42010522050R000000153 | 工伤保险 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||
42010522050R000000154 | 住房公积金 | 103.74 | 103.74 | ||||||||||||||
42010523050R000000102 | 基础绩效奖 | 208.28 | 208.28 | ||||||||||||||
42010523050R000000103 | 事业单位单列核定绩效 | 155.20 | 155.20 | ||||||||||||||
42010523050R000000104 | 年度考核奖 | 88.23 | 88.23 | ||||||||||||||
42010522050R000000156 | 离休费 | 14.87 | 14.87 | ||||||||||||||
42010523050R000000105 | 离休住房补贴 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||
42010522050R000000157 | 离休奖励性补贴 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||||||
42010523050R000000106 | 退休住房补贴 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
42010522050R000000161 | 退休奖励性补贴 | 185.16 | 185.16 | ||||||||||||||
42010522050R000000162 | 医疗费补助 | 42.79 | 42.79 | ||||||||||||||
42010523050R000000107 | 退休其他津补贴 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||
2 | 公用经费 | 92.65 | 92.65 | ||||||||||||||
42010522050Y000000100 | 在职人员公用 | 39.36 | 39.36 | ||||||||||||||
42010522050Y000000102 | 公务交通补贴 | 26.32 | 26.32 | ||||||||||||||
42010524050Y000000100 | 不可预见公用经费 | 12.25 | 12.25 | ||||||||||||||
42010522050Y000000103 | 工会经费 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
42010522050Y000000104 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
42010522050Y000000105 | 专项公用支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | 项目支出 | 1,451.44 | 1,101.44 | 350.00 | |||||||||||||
42010523050T000000103 | 乡村振兴帮扶资金 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
42010523050T000000108 | 红色物业经费 | 117.22 | 117.22 | ||||||||||||||
42010523050T000000109 | 编外社区书记经费 | 78.59 | 78.59 | ||||||||||||||
42010524050T000000102 | 行政事业单位缴纳残保金 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
42010524050T000000103 | 道路清扫保洁 | 390.02 | 390.02 | ||||||||||||||
42010524050T000000106 | 机动经费 | 52.92 | 52.92 | ||||||||||||||
42010524050T000000107 | 区级惠民资金 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
42010525050T000000101 | 公务用车购置 | 17.99 | 17.99 | ||||||||||||||
42010525050T000000103 | 单位往来资金 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||||
42010525050T000000104 | 政府买岗经费 | 375.20 | 375.20 | ||||||||||||||
表11
洲头街道办事处2025年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门(单位) 名称 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | ||||||
填报人 | 彭颖雪 | 联系电话 | 027-84514012 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2024年 | 2023年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 2640.31 | 89% | 2426.64 | 3189.96 | ||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | 350.00 | 11% | 300 | 300 | |||
合 计 | 2990.31 | 100% | 2726.64 | 3489.96 | |||
支出构成 | 人员类项目支出 | 1446.22 | 1377.8 | 1287.76 | |||
运转类项目支出 | 92.65 | 137.04 | 74.86 | ||||
特定目标类项目支出 | 1451.44 | 1211.80 | 2127.34 | ||||
合 计 | 2990.31 | 100% | 2726.64 | 3489.96 | |||
1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 | |||||||
年度工作任务 | 1.强化创新驱动发展，持续优化营商环境 ； | ||||||
2.提升数字化管理水平，加快建设宜居宜业洲头 ； | |||||||
3.聚焦“深根工程”，推动治理末梢“根系”不断延伸 ； | |||||||
4.提升公共服务水平，全面增强民生福祉 ； | |||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
行政事业单位缴纳残保金 | 本级项目支出 | 3.5 | 3.5 | 单位缴纳残保金 | |||
清扫及城管工作经费 | 本级项目支出 | 390.02 | 390.02 | 清扫及城管 | |||
乡村振兴帮扶资金 | 本级项目支出 | 6 | 6 | 帮扶资金 | |||
机动经费 | 本级项目支出 | 52.92 | 52.92 | 保运转机动经费 | |||
政府买岗人员经费 | 本级项目支出 | 375.20 | 375.20 | 买岗人员工资 | |||
编外社区书记经费 | 本级项目支出 | 78.59 | 78.59 | 社区书记工资 | |||
公务用车购置费用 | 本级项目支出 | 17.99 | 17.99 | 保运转购置公务用车 | |||
区级惠民资金 | 本级项目支出 | 60.00 | 60.00 | 社区惠民资金 | |||
往来工作经费 | 本级项目支出 | 350 | 350 | 代收代付资金 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1：加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。 | 目标1：强化创新驱动发展，持续优化营商环境 | ||||||
目标2：全面深化改革，加强综合治理，法制建设，构建平安建设，保障社会和谐稳定。 | 目标2：增强应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动，将共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。 | ||||||
长期目标1： | 加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 党课培训次数 | ≥1次 | 计划标准 | |||
党建活动开展场次 | ≥1次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 党建活动开展完成合格率 | ≥100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 党建活动开展及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党组织作用 | 发挥作用 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||
长期目标2： | 全面深化改革，加强综合治理，法制建设，构建平安建设，保障社会和谐稳定。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综治平安建设宣传册 | 3万册 | 计划标准 | |||
安全生产宣传册 | 3万册 | 计划标准 | |||||
重点部位开展日常检查 | ≥3000处 | 计划标准 | |||||
大案、要案案件数 | 0 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 化解矛盾纠纷完结率 | ≥100% | 计划标准 | ||||
平安建设宣传覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 安全宣传完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居住安全水平 | 发挥作用 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||
年度目标1： | 强化创新驱动发展，持续优化营商环境。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | - | - | ≥30亿 | 计划标准 | |
新引进高新技术产业 | - | - | 8家 | 计划标准 | |||
走访企业数 | - | - | 46家 | 计划标准 | |||
新登记市场主体 | - | - | ≥1000家 | 计划标准 | |||
举办各类展会 | - | - | 9场 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务能力和水平 | - | - | 提高 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | 90% | 计划标准 | |
年度目标2： | 增强应对突发公共事件的能力，保障人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。深入开展市容环境综合整治提升行动，将共同缔造活动与城市精细化管理紧密结合。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁覆盖率 | - | - | 100% | 计划标准 | |
化解各类矛盾纠纷案件 | - | - | ≥284件 | 计划标准 | |||
接待群众来信来访 | - | - | ≥400人次 | 计划标准 | |||
新建电动车停车棚 | - | - | 10处 | 计划标准 | |||
质量指标 | 清扫保洁标准 | - | - | 符合标准 | 计划标准 | ||
矛盾纠纷完结率 | - | - | 90% | 计划标准 | |||
时效指标 | 各项工作完成时间 | - | - | 按期完成 | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内市容环境 | - | - | 提升 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | - | - | 90% | 计划标准 | |
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标3.5万元） | ||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 行政事业单位残保金 | 项目编码 | 42010524050T000000102 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 洲头街道办事处 | |||||||||||||||
项目负责人 | 谭劼靓 | 联系电话 | 027-84519855 | |||||||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街瑶琦园29号 | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||
项目立项依据 | 根据武财规[2017]725号关于印发《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知，保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。 | |||||||||||||||||
项目实施方案 | 为保障残疾人权益，未按规定安排残疾人就业的用人单位需缴纳残保金。 | |||||||||||||||||
项目总预算 | 3.5 | 项目当年预算 | 3.5 | |||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算3.5万元，2024年预算3.5万元。 2.变动情况：2025年预算3.5万，与上年持平。 | |||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||
合计 | 3.5 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 3.5 | |||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 3.5 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||
缴纳残疾人就业保障金 | 残疾就业人保障金 | 税金及附加费用 | 3.5 | 3.5万/年 | ||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||
长期绩效目标1：保障残疾人权益。 | 为保障残疾人权益，未按规定安排残疾人就业的用人单位需缴纳残保金。 | |||||||||||||||||
年度绩效目标1：保障残疾人权益。 | 为保障残疾人权益，未按规定安排残疾人就业的用人单位需缴纳残保金。 | |||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
长期绩效目标1：保障残疾人权益。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残保金 | 3.5 | |||||||||||||||
质量指标 | 足额缴纳 | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 按时缴纳残保金 | 100% | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人权益 | 提高 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | |||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 | ||||||||||||||||
年度绩效目标1：保障残疾人权益。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残保金 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
质量指标 | 足额缴纳 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
时效指标 | 按时缴纳残保金 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人权益 | 提高 | 提高 | 提高 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 90% | |||||||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标6万元） | ||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 乡村振兴帮扶资金 | 项目编码 | 42010523050T000000103 | |||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | |||||||||||
项目负责人 | 谌腊梅 | 联系电话 | 84519855 | |||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道瑶绮园29号（洲头街道办事处） | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对的通知、武办文〔2021〕40号、2021年8月23日，派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 主要用于用于街道对口乡村江夏区五里界街道振兴帮扶，针对驻村单位点对点直接转出。 | |||||||||||||
项目总预算 | 6 | 项目当年预算 | 6 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算3万元，2024年预算3万元。 2.变动情况：2025年预算6万，较上年增加3万。 | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 6 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 6 | |||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 6 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42010523050T000000103 | 乡村振兴帮扶资金 | 30201 | 6 | 工作职能或考核目标 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期目标1 | 认真落实乡村振兴帮扶工作 | |||||||||||||
年度目标1 | 认真落实乡村振兴帮扶工作 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期目标1：认真落实乡村振兴帮扶工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴帮扶成本指标 | ≤60000元 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶对象数量 | ≥1个 | |||||||||||
质量指标 | 按时筹措帮扶资金 | ≥1项 | ||||||||||||
时效指标 | 乡村振兴帮扶资金时效指标 | ≤2025年 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象认可度 | ≥95百分制 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村振兴帮扶满意度 | ≥95百分制 | |||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度目标1：认真落实乡村振兴帮扶工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴帮扶成本指标 | ≤30000元 | ≤30000元 | ≤60000元 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数量 | 1个 | 1个 | ≥1个 | |||||||||
质量指标 | 按时筹措帮扶资金 | 1项 | 1项 | ≥1项 | ||||||||||
时效指标 | 当年完成工作任务 | 完成 | 完成 | 完成 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善帮扶村群众生活水平 | 改善 | 改善 | 改善 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村群众满意度 | 90% | 90% | ≥90百分制 | |||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标60万元） | |||||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 区级惠民资金 | 项目编码 | 42010524050T000000107 | ||||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | ||||||||||||
项目负责人 | 宋珊珊 | 联系电话 | 84664618 | ||||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道瑶绮园29号（洲头街道办事处） | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||||
项目立项依据 | 中共环球国际(中国)官方网站 委组织部、环球国际(中国)官方网站 民政局（区老龄办）、环球国际(中国)官方网站 财政局关于印发《环球国际(中国)官方网站 社区惠民项目资金使用管理实施细则》的通知，社区惠民项目资金按照每个社区每年20万元核定：其中区级财政10万元，市级财政10万元。区级财政配套经费纳入当年的财政预算。 | ||||||||||||||
项目实施方案 | 社区惠民项目资金实行负面清单管理，并主要用于解决社区居民最关心、最直接、最急需的利益问题，包括但不限于社区服务居民类项目、社区社会活动类项目、社区基础设施类项目、社区社会治理类项目。 | ||||||||||||||
项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 | ||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算0万元，2024年预算60万元。 2.变动情况：2025年预算60万，较上年无变化。 | ||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||
合计 | 60 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 60 | ||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 60 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||
社区惠民活动 | 区级惠民资金 | 委托业务费 | 60 | 共6个社区，每个社区10万元。 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||
长期目标1 | 发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | ||||||||||||||
年度目标1 | 发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | ||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||
长期目标1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 惠民资金配套社区数量 | ≥6个 | ||||||||||||
开展各类社区惠民活动 | ≥6次 | ||||||||||||||
社区各类先进典型的评选表彰 | ≥1次 | ||||||||||||||
小区维修及环境整治 | ≥6次 | ||||||||||||||
更换小区居民服务设施 | ≥2次 | ||||||||||||||
质量指标 | 促进提升物业服务水平 | 提升 | |||||||||||||
时效指标 | 当年工作任务完成率 | 100% | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 小区综合管理覆盖率 | 100% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||||
年度目标1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | —— | 100% | 100% | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 惠民资金配套社区数量 | —— | ≥6个 | ≥6个 | ||||||||||
开展各类社区惠民活动 | —— | ≥6次 | ≥6次 | ||||||||||||
社区各类先进典型的评选表彰 | —— | ≥1次 | ≥1次 | ||||||||||||
小区维修及环境整治 | —— | ≥6次 | ≥6次 | ||||||||||||
更换小区居民服务设施 | —— | ≥2次 | ≥2次 | ||||||||||||
质量指标 | 促进提升物业服务水平 | —— | 提升 | 提升 | |||||||||||
时效指标 | 当年工作任务完成率 | —— | 100% | 100% | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 小区综合管理覆盖率 | —— | 100% | 100% | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | —— | ≥90% | ≥90% | ||||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标117.215万元） | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 红色物业经费 | 项目编码 | 42010523050T000000108 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 洲头街道办事处 | |||||||||||||||
项目负责人 | 宋珊珊 | 联系电话 | 84664618 | |||||||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街瑶琦园29号 | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||
项目立项依据 | 依据《环球国际(中国)官方网站 红色物业托管者旧小区财政补贴和考核奖励办法》，2025年老旧小区物业服务补贴按照0.24元/平方米/月，合计金额117.215万元。 | |||||||||||||||||
项目实施方案 | 依据《环球国际(中国)官方网站 红色物业托管者旧小区财政补贴和考核奖励办法》实施辖区红色物业项目 | |||||||||||||||||
项目总预算 | 117.215 | 项目当年预算 | 117.215 | |||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算0万元，2024年预算0万元。 2.变动情况：2025年预算117.215万，较上年增加117.215万元。 | |||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||
合计 | 117.215 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 117.215 | |||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 117.215 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||
红色物业经费 | 红色物业经费 | 委托业务费 | 117.215 | 依据《环球国际(中国)官方网站 红色物业托管者旧小区财政补贴和考核奖励办法》，2025年老旧小区物业服务补贴按照0.24元/平方米/月，合计金额117.215万元。 | ||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||
长期绩效目标1：促进老旧小区长效管理提升、推动物业服务行业发展。 | 改善老旧小区长效常态管理机制待完善、老旧小区居民付费长效常态不理想、老旧小区管理效果。加强老旧小区综合管理工作，完善体制机制，实现小区有人管、管得好、可持续的目标。 | |||||||||||||||||
年度绩效目标1：深化红色物业托管工作，提升居民群众安全感。 | 进一步加强老旧小区长效管理，深化红色物业托管老旧小区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感。 | |||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||
长期绩效目标1：提高保障和改善民生水平、促进老旧小区长效管理提升、推动物业服务行业发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | 计划标准 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 老旧小区托管物业服务覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||
质量指标 | 托管物业服务标准 | 符合 | 计划标准 | |||||||||||||||
时效指标 | 老旧小区物业服务及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障和改善民生水平 | 提高 | 计划标准 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 计划标准 | ||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 | |||||||||||||||
年度绩效目标1：深化红色物业托管老旧小区工作，提升居民群众安全感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 街道托管片区 | 3个 | 3个 | 3个 | 计划标准 | ||||||||||||
托管老旧小区数 | 12个 | 12个 | 12个 | 计划标准 | ||||||||||||||
街道托管户数 | 7201户 | 7201户 | 7201户 | 计划标准 | ||||||||||||||
质量指标 | 物业等级服务标准 | 符合 | 符合 | 符合 | 计划标准 | |||||||||||||
服务标准考核 | ≥85% | ≥85% | ≥90% | 计划标准 | ||||||||||||||
时效指标 | 托管物业进驻及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民群众的安全感、幸福感。 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | ||||||||||||
生态效益指标 | 改善老旧小区卫生境 | 改善 | 改善 | 改善 | 计划标准 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90% | 95% | 计划标准 | ||||||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标375.2万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 政府买岗人员经费 | 项目编码 | 42010523050T000000106 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄佳惠 | 联系电话 | 84518706 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道瑶绮园29号（洲头街道办事处） | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | 区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知、阳办发〔2018〕7号、2018年4月4日、《机关事业单位购买服务岗位管理办法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | 主要用于政府买岗人员56人工资缴纳。其中，政务中心买岗14人；政府买岗城管协管员42。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 375.2 | 项目当年预算 | 375.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算348万元，2024年预算375.2万元。 2.变动情况：2025年预算375.2万，无变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 375.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 375.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 375.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
政府买岗人员经费 | 用于发放政府买岗人员工资 | 委托业务费 | 375.2 | 2024年具体用途及测算办法：控制数56人，延续上年度6.7万元/年/人（区人力资源局口头通知按照6.7万元/年/人包干）1.政务中心买岗14人，14人*6.7万/人/年=93.8万元；2.政府买岗城管协管员32人*6.7万/人/年=214.4万元；3.政府买岗城管中队下沉街道协管员10人，10人*6.7万/人/年=67万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 认真落实政务中心、城管协管员及城管局下沉城管协管员买岗工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1 | 提升政府服务形象，有效提高服务质量和服务意识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||||||||||||||
长期目标1：认真落实政务中心、城管协管员及城管局下沉城管协管员买岗工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府买岗经费成本 | ≥3752000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政府买岗人数 | ≤56人 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 按照月度按时发放人员工资 | ＝12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 政府买岗经费时效指标 | ≤2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助完成街道工作 | ≥95百分制 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府买岗经费满意度 | ≥95百分制 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1：提升政府服务形象，有效提高服务质量和服务意识。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府买岗经费成本 | 348万 | 375.2万元 | 375.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政务中心买岗人数 | 15人 | 14人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||
买岗城管协管员人数 | 27人 | 32人 | 32人 | |||||||||||||||||||||||||||||
买岗城管中队下沉街道协管员 | 10人 | 10人 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||
买岗人员培训次数 | 3次 | 3次 | ≥3次 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 年度考核合格率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 买岗人员到岗率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
资金拨付率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务能力和水平 | 提升 | 提升 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 90% | 90% | ≥990% | |||||||||||||||||||||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标78.59万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 编外社区书记经费 | 项目编码 | 42010523050T000000109 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 宋珊珊 | 联系电话 | 84664618 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道瑶绮园29号（洲头街道办事处） | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目立项依据 | 中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）的通知、环球国际(中国)官方网站 社区书记（主任）工资核定发放相关说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案 | 项目主要用于4名书记工资及社保支出。保障办事处正常工作开展，街道办事处下设社区书记的人员经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 78.59 | 项目当年预算 | 78.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算70万元，2024年预算77.08万元。 2.变动情况：2025年预算78.59万，较上年增加1.51万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 78.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 78.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 78.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
社区书记相关经费发放 | 社区书记工资及五险一金缴纳 | 劳务费 | 78.59 | 环球国际(中国)官方网站 社区书记（主任）工资核定发放相关说明测算 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1 | 发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1 | 发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||||||||||||||
长期目标1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | ||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编外社区书记数量指标 | ≥4人 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 时发放编外社区书记人员工资 | 按时发放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 当年工作任务完成率 | ≤100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民事项的办理完成率 | ≥95百分制 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外社区书记经费满意度 | ≥95百分制 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||||||||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1：发挥社区党组织与党员的引领作用，让社区变得更美好。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编外社区书记人数 | 4人 | 4人 | ≥4人 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 足额拨付非编社区书记人员工资 | 100% | 100% | ≤100% | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民事项的办理完成率 | 95% | 95% | ≥95百分制 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民群众对社区问卷调查满意度 | 90% | 90% | ≥90百分制 | |||||||||||||||||||||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标52.92万元） | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 机动经费 | 项目编码 | 42010524050T000000106 | ||||||||||
项目主管部门 | 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 洲头街道办事处 | ||||||||||
项目负责人 | 谭劼靓 | 联系电话 | 027-84519855 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街瑶琦园29号 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 在职在编49人按照10800元/年编制机动经费。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 保障街道食堂等硬性支出，保障街道基本运转。 | ||||||||||||
项目总预算 | 52.92 | 项目当年预算 | 52.92 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022年预算0万元，2023年预算0万元。 2.变动情况：2024年预算0万，较上年增加52.92万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 52.92 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 52.92 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 52.92 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
机动经费 | 保障街道食堂等硬性支出，保障街道基本运转。 | 委托业务费 | 52.92 | 在职在编49人按照10800元/年编制机动经费。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1：保障街道基本运转 | 保障街道食堂等硬性支出，保障街道基本运转。 | ||||||||||||
年度绩效目标1：保障街道基本运转 | 保障街道食堂等硬性支出，保障街道基本运转。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1：保障街道基本运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | 计划标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成街道基本运转保障 | 100% | 计划标准 | |||||||||
质量指标 | 基本保障运转项目数量 | 符合 | 计划标准 | ||||||||||
时效指标 | 项目合格率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道基本运转 | 提高 | 计划标准 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1：保障街道基本运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成街道基本运转保障 | - | - | ≥100% | 计划标准 | |||||||
基本保障运转项目数量 | - | - | ≥1次 | 计划标准 | |||||||||
质量指标 | 项目合格率 | - | - | ≥95% | 计划标准 | ||||||||
时效指标 | 项目时效及时率 | - | - | 100% | 计划标准 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道基本运转 | - | - | 提高 | 计划标准 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | - | - | 90% | 计划标准 | |||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标390.02万元） | |||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||
项目名称 | 道路清扫保洁 | 项目编码 | 42010524050T000000103 | ||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处本级 | ||||||||||
项目负责人 | 姜铼 | 联系电话 | 84518305 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道瑶绮园29号(洲头街道办事处） | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 环球国际(中国)官方网站 政府清扫及城管工作经费管理办法；清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定。根据洲头街道路清扫保洁服务合同书2023年；洲头街红色物业托管老旧小区框架协议2023年等开展该项目。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 聘请第三方服务机构开展洲头街清扫保洁垃圾收运；道路清洗压尘（含路面及附属设施)垃圾容器清洗消杀；垃圾容器更新维护城市家具清洗违法三乱清除；花坛、绿化带、行道树树穴清扫保洁。开展红色物业委托主要是对街道托管3片区；街道托管老旧小区数量:12，其中，一级4_个，二级2_个，三级_6_个;建筑面积（街道托管片区总和):54.7万方。 | ||||||||||||
项目总预算 | 838.4 | 项目当年预算 | 390.02 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算429.88万元，2024年预算390.02万元。 2.变动情况：2025年预算390.02万，较上年无变化。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 390.02 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 390.02 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 390.02 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
道路清扫保洁 | 街道全年清扫及城管工作 | 委托业务费 | 390.02 | 工作职能或考核目标 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
道路清扫保洁 | 1 | 390.02 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期目标1 | 提升街道整体市容市貌，开展道路及公共场所清扫保洁，绿化，不断提升市容环境卫生。 | ||||||||||||
年度目标1 | 保障辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，及时、足额支付清扫保洁等项目的相关服务工作经费。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期目标1：提升街道整体市容市貌，辖区环境得到改善。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 道路清扫覆盖率 | 100% | ||||||||||
社区清扫覆盖率 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 检查验收合格率 | 90% | |||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤2025年 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 创造宜居美丽高品质的街道环境 | 显著提升 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度目标1：保障辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | 100% | 100% | ≤100% | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 清扫道路数 | 17条 | 16条 | 16条 | ||||||||
清扫保洁及垃圾清理面积 | 20.8万平方米 | 31.6万平方米 | 31.6万平方米 | ||||||||||
社区清扫覆盖率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
托管老旧小区数 | 12个 | 12个 | 12个 | ||||||||||
质量指标 | 检查验收合格率 | 85% | 85% | ≥85% | |||||||||
清扫保洁标准 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||
时效指标 | 各项工作完成时间 | 完成 | 完成 | 完成 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内市容环境 | 提升 | 提升 | 提升 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标17.99万元） | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 公务用车购置费用 | 项目编码 | 42010525050T000000101 | |||||||||||
项目主管部门 | 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 综合办公室 | |||||||||||
项目负责人 | 谭劼靓 | 联系电话 | 027-84519855 | |||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街瑶琦园29号 | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||
项目属性 | 一次性项目 | |||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 根据区领导批复意见购置公务用车1台。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 根据区领导批复意见购置公务用车1台，保障街道应急处置等车辆使用。 | |||||||||||||
项目总预算 | 17.99 | 项目当年预算 | 17.99 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算0万元，2024年预算0万元。 2.变动情况：2025年预算0万，较上年增加了17.99万。 | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 17.99 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 17.99 | |||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 17.99 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
公务用车购置费用 | 购置公务用车1台 | 委托业务费 | 17.99 | 根据区领导批复意见购置公务用车1台。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
公务用车购置费用 | 1 | 17.99 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1：街道应急处置车辆保障 | 街道应急处置车辆保障。 | |||||||||||||
年度绩效目标1：保障街道正常运转。 | 完成本年度应急、维稳等用车项目的相关服务工作经费。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标1：街道应急处置车辆保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | 1 | 计划标准 | ||||||||||
质量指标 | 按照政采要求购置公务用车 | 100% | 计划标准 | |||||||||||
时效指标 | 2025年度 | 年度 | 计划标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道应急车辆使用率 | 显著提升 | 计划标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 | ||||||||||||
年度绩效目标1：完成本年度应急、维稳等用车项目的相关服务工作经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | - | - | 1 | 计划标准 | ||||||||
质量指标 | 按照政采要求购置公务用车 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 2025年度 | - | - | 年度 | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道应急车辆使用率 | - | - | 显著提升 | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | - | - | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
环球国际(中国)官方网站 洲头街道办事处2025年部门项目申报表（绩效目标350万元） | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位往来资金 | 项目编码 | 42010525050T000000103 | |||||||||||
项目主管部门 | 洲头街道办事处 | 项目执行单位 | 洲头街道办事处 | |||||||||||
项目负责人 | 谭劼靓 | 联系电话 | 84519855 | |||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街瑶琦园29号 | 邮政编码 | 430050 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目立项依据 | 按照上级各对口部门相关文件执行。 | |||||||||||||
项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要意向及工作任务安排。 | |||||||||||||
项目总预算 | 350 | 项目当年预算 | 350 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2023年预算300万元，2024年预算300万元。 2.变动情况：2025年预算350万，较上年增加50万元。 | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 350 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 350 | |||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 350 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
单位往来资金 | 各类代收代付资金 | 委托业务费 | 350 | 根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
房屋修缮 | 1 | 60 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1：保障街道各项代付代付业务完成。 | 各种代发给群众的款项及时发放到位。 | |||||||||||||
年度绩效目标1：保障街道各项代付代付业务完成。 | 各种代发给群众的款项及时发放到位。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标1：保障街道各项代付代付业务完成。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | ≤100% | 计划标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 应受救助补助群众补助率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
质量指标 | 按时发放各类困难救助补助款 | 符合 | 计划标准 | |||||||||||
时效指标 | 2025年度 | 100% | 计划标准 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众投诉次数 | 0 | 计划标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 95% | 计划标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 | |||||||||||
年度绩效目标1：保障街道各项代付代付业务完成。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算资金执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 应受救助补助群众补助率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||
质量指标 | 按时发放各类困难救助补助款 | 符合 | 符合 | 符合 | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 2025年度 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众投诉次数 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 95% | 95% | 95% | 计划标准 | ||||||||
第三部分 洲头街道办事处2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排及增减变化情况
按照综合预算的原则， 洲头街道办事处 所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。
支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。
2025年部门收入预算 2990.31 万元，比2024年预算增加 263.67万元，增长 0.88 %，主要是往来资金较上年度多造预算及根据工作需要追加项目资金。
二、收入预算安排情况
2025年部门收入预算 2990.31 万元，比2024年预算增加 263.67万元，增长 0.88 %，主要是往来资金较上年度多造预算及根据工作需要追加项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入 2640.31万元，占 88.29 %；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；往来户可用资金 350.00万元，占 11.71 %；上年结转 0.00万元，占 0.00 %。
三、支出预算安排情况
2025年部门支出预算 2990.31 万元，比2024年预算增加 263.67万元，增长 0.88 %，主要是往来资金较上年度多造预算及根据工作需要追加项目资金。其中：基本支出 1538.87万元，占 51.46 %；项目支出1451.44万元，占 48.54 %；上缴上级支出 0.00万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体安排情况
2025年财政拨款收支总预算 2990.31万元，比2024年预算增加 263.67万元，增长 0.88 %，主要是往来资金较上年度多造预算及根据工作需要追加项目资金。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2990.31万元、上年结转 0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2044.29 万元、社会保障和就业支出285.67万元、卫生健康支出146.97万元、城乡社区支出390.02万元、住房保障支出123.36万元。
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2025年一般公共预算支出预算 2640.31 万元。其中：(1)本年预算 2640.31 万元，比2024年预算增加 213.67万元，增加 0.81 %，主要是往来资金较上年度多造预算及根据工作需要追加项目资金；(2)上年结转 0.00 万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
基本支出 1538.87 万元，占 58.28 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1446.22 万元、公用经费(商品和服务支出) 92.65 万元；项目支出 1101.44 万元，占 41.69 %。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数982.87万元，比2024年预算减少 169.13 万元，下降 17.21 %，主要是财政收紧减少非必要开支。
一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数711.42万元，比2024年预算增加 189.64 万元，增长 26.65 %，主要是增加了往来指标及工作需要的项目经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数99.28万元，比2024年预算增加 4.28 万元，增长 4.31 %，主要是新增新进工作人员预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数185.32万元，比2024年预算增加 185.32 万元，增长 100.00 %，主要是新增离退休人员预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数1.08万元，比2024年预算增加 1.08 万元，增长 100.00 %，主要是新增工伤保险预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数35.01万元，比2024年预算增加 35.01 万元，增长 100.00 %，主要是新增事业在职医疗补助预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数111.96万元，比2024年预算增加 10.98 万元，增长 0.98 %，主要是新增新进工作人员预算。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025年预算数390.02万元，比2024年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，预算与上年度持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数103.74万元，比2024年预算增加 3.82 万元，增长 0.37 %，主要是新增新进工作人员公积金预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数19.62万元，比2024年预算增加 1.01 万元，增长 0.51%，主要是新增新进工作人员提租补贴预算。
六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
2025年一般公共预算基本支出 1538.87 万元，比2024年预算增加 24.03万元，增长 1.56 %，主要是2024年新入职3名行政工作人员及，在职人员增加导致公共预算基本支出增加。其中：
(一)人员经费 1446.22 万元。包括：
工资福利支出 1192.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 254.22 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费 92.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.42 万元，比2024年预算增加 17.99 万元，增长 88.01 %，主要是增加购置应急公务用车1辆。其中：(1)因公出国(境)经费 88.09 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 20.42 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。
八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、项目支出安排情况
2025年项目支出 2990.31万元，其中：一般公共预算本年拨款 2640.31万元、结转结余 0.00 万元，政府性基金预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元；国有资本经营预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元；单位资金 350.00 万元、结转结余 0.00 万元。具体使用情况如下：
1.基本工资 212.80万元，主要用于：行政事业单位在职人员基本工资发放。
2.津贴补贴 132.67万元，主要用于：行政事业单位在职人员津贴补贴发放。
3.在职人员住房补贴 16.85万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房补贴发放。
4.绩效工资 58.46万元，主要用于：行政事业单位在职人员绩效工资发放。
5.年终一次性奖金 11.24万元，主要用于：行政在职人员年终一次性奖金发放。
6.机关事业单位基本养老保险 99.28万元，主要用于：行政事业单位人员缴纳养老保险。
7.医疗保险 35.01万元，主要用于：行政事业单位人员缴纳医疗保险。
8.公务员医疗补助 69.16万元，主要用于：行政事业单位人员医疗补助发放。
9.工伤保险 1.08万元，主要用于：行政事业单位人员缴纳工伤保险。
10.住房公积金 103.74万元，主要用于：行政事业单位人员缴纳公积金。
11.基础绩效奖 208.28万元，主要用于：行政事业单位行政在职人员发放基础绩效奖。
12.事业单位单列核定绩效 155.2万元，主要用于：行政事业单位事业在职人员发放绩效。
13.年度考核奖 88.23万元，主要用于：行政事业单位行政在职人员发放年度考核奖。
14.离休费 14.87万元，主要用于：行政事业单位发放离休干部离休费。
15.离休住房补贴 0.38万元，主要用于：行政事业单位发放离休干部离休住房补贴。
16.离休奖励性补贴 8.47万元，主要用于：行政事业单位发放离休干部离休奖励性补贴。
17.退休住房补贴 2.39万元，主要用于：行政事业单位发放退休干部住房补贴。
18.医疗费补助 42.79万元，主要用于：行政事业单位发放离退休干部医疗费补助。
19.退休其他津补贴 0.15万元，主要用于：行政事业单位发放离退休干部津补贴。
20.在职人员公用 39.36万元，主要用于：行政事业单位水电费等办公公用支出。
21.公务交通补贴 26.32万元，主要用于：行政事业单位行政在职发放公务交通补贴。
22.不可预见公用经费 12.25万元，主要用于：行政事业单位不可预见公用经费支出。
23.工会经费 8.29万元，主要用于：行政事业单位工会经费。
24.公务用车运行维护费 2.43万元，主要用于：行政事业单位公用用车运行维护。
25.专项公用支出 4.00万元，主要用于：精准扶贫两名驻村干部驻村工作经费。
26.乡村振兴帮扶资金 6.00万元，主要用于：精准扶贫乡村振兴帮扶。
27.红色物业经费 117.22万元，主要用于：红色物业专项经费。
28.编外社区书记经费 78.59万元，主要用于：编外社区书记工资、社保等开支。
29.行政事业单位缴纳残保金 3.50万元，主要用于：行政事业单位缴纳。
30.道路清扫保洁 390.02万元，主要用于：城管清扫保洁道服务。
31.机动经费 52.92万元，主要用于：保障街道基本运行机动经费。
32.区级惠民资金 60.00万元，主要用于：弥补街道红色物业工作。
33.公务用车购置 17.99万元，主要用于：购置街道应急公务用车1台。
34.政府买岗经费 375.20万元，主要用于：政府买岗人员56人工资及社保等费用。
35.单位往来资金 350.00万元，主要用于：单位各类代收代付资金。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排及增减变化情况
2025年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费92.65万元，比2024年预算减少 44.39万元，下降 47.91 %，主要是本着节约的原则精简开支。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
2025年部门政府采购预算支出合计 471.01万元，比2024年预算增加 68.41 万元，增长 14.52 %，主要是增加公务用车购置及修缮服务政府采购指标。包括：货物类 20.99万元，工程类 60.00 万元，服务类390.02万元。
(三)政府购买服务预算情况
2025年政府购买服务预算支出合计 390.02 万元。其中公共服务 390.02万元，政府履职辅助性服务 0.00万元。
(四)国有资产占有使用及增减变化情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆 5 辆，比2023年增减少 1 辆，。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 4辆。
(五)绩效目标设置情况
2025年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；
2.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；
3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；
4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；
5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；
6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) ：反映共青团工作专项支出；
8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) ：反映文明劝导岗经费支出；
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；
10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；
11.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；
13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；
14.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)行政单位离退休(项)：反映机关事业单位离退休费支出；
15.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位缴纳养老保险支出；
16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；
19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；
23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；
24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；
25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；
26.农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；
参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十四)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
联系电话： 027-84514012
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